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        公司治理

        依法治企

        貫徹落實公司黨組“堅持全面依法依規治企強化管理”興企方略,強化法治建設頂層設計,推動法治建設第一責任人職責落實,推進法律管理與企業經營生產改革發展深度融合,抓好重大決策法律審核把關,壓實法律風險防范責任,依法維護企業合法權益。

        印發《中國石化全面依法依規治企強化管理的意見》,作為企業法治建設綱領性文件。積極響應國務院國資委要求,認真落實兩級企業主要負責人履行法治建設第一責任人職責,相關工作在國務院國資委專項督導檢查中名列前茅,獲A級評價。從總部到企業建立了總法律顧問制度并充分發揮作用。“三重一大”決策事項和專項工作合法合規性把關實現制度化、常態化運行。

        建立定期法律風險排查處置報告機制,實施境外法律風險月度排查處置聯席會議制度,對重要案件、重大隱患采取“一案一策”、掛牌督辦、銷項管理,一批重大案件妥善處置化解,境外法律風險得到有效遏制。合同管理基礎工作持續加強,線上合同100%經過法律審核。

        開展法律人才選拔和培養試點,完成首次公司高級法律專家評聘。推進合同信息系統與費用報銷系統、財務共享平臺集成;完成法律綜合管理信息系統提升二期工程,啟動法律共享工作平臺建設。

        審計監督

        2018年,公司各級審計部門開展各類審計項目1118項,較好地發揮了審計監督的保障和促進功能。大力開展合規性審計,全年開展經濟責任審計312項、財務收支審計49項、內控獨立審計評價82項、工程投資審計234項、涉外企業(項目)審計16項。深入開展問題整改及風險排查專項治理、企業與改制單位業務交易及往來情況、虧損企業治理等專項審計或審計調查。

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